Author: Е.Е. Алферова
Last saved by: Ирина Олеговна Савельева
Company: ano

Пояснительная записка
о проведении оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы
«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 
поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»

	Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» (далее – программа) проведена в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области».
	Интегральная оценка эффективности реализации программы (R):

R = I_ср/V_фин, где

I_ср – интегральная оценка результативности реализации программы;
V_фин – уровень финансового обеспечения программы.

	Интегральная оценка результативности реализации программы (I_ср) рассчитана из таблицы 1 и равна 100.

	Уровень финансового обеспечения программы (V_фин):
V_фин = | V_f | х 100%, где
| V_p |
V_f – фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчётном периоде с учётом всех источников финансирования, по итогам 2011 года составляют 19,9 млн руб.;
V_p – запланированный объём финансирования программы за счёт всех источников финансирования, равен 20,0 млн. руб.

V_фин= (19,9/20,0)x100 % = 99,5 %,
тогда
R = 100/99,5 = 1,005.

	Таким образом, при сопоставлении интегральной оценки эффективности реализации программы с приведёнными в вышеуказанном постановлении значениями можно сделать вывод о том, что качественная характеристика оценки реализации программы – программа эффективная.
	Оценка динамики эффективности реализации программы в отчётном году относительно года, предшествующего отчётному, не производилась, т. к. программа реализуется с 2011 года.
	Исходя из изложенного, считаем целесообразным дальнейшую реализацию программы.

Таблица 1
Расчет интегральной оценки результативности реализации программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» по состоянию на « 01» января 2012 г.

№ п/п

Наименование целевого индикатора программы

Ед. изм.

Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору 
(k_j)

Базовое значение целевого индикатора
(I_bj)

Плановое значение целевого индикатора на отчетный период
(I_pj)

Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период
(I_fj)

Индекс результативности целевого индикатора 
(I_j)

Показатель оценки выполнения целевого индикатора
(i_j)

Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (I_fj) от планового значения за отчетный период
(I_pj)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1

Телефонная плотность СТС

осн.т.а./
100чел.

0,015

17,8

18,5

18,5

100,0

1,5

2 | Обеспеченность сельского населения спектром телекоммуникационных услуг, предоставляемых АТСЭ (доля семей, имеющих доступ к телекоммуникационным услугам, предоставляемым АТСЭ) | % | 0,02 | 43 | 43,2 | 43,2 | 100,0 | 2,0 |
3 | Количество пользователей Интернет по ШПД в сельской местности | чел. | 0,02 | 15000 | 24217 | 25385 | 112,7 | 2,0 |
4 | Количество пользователей Интернет по коммутируемому доступу в сельской местности | чел. | 0,005 | 5000 | 1950 | 1950 | 100,0 | 0,5 |
5 | Количество АТСК заменённых на АТСЭ в поселениях области | шт. | 0,04 | 0 | 6 | 6 | 100,0 | 4,0 |
6 | Уровень цифровизации сельских АТС (доля цифровых АТС в общей ёмкости АТС области) | % | 0,05 | 58,61 | 60,31 | 61,4 | 164,1 | 5,0 |
7 | Протяжённость ВОЛС | км | 0,05 | 3500 | 3785 | 3906 | 142,5 | 5,0 |
8 | Количество сельских АТС присоединенных к сети ТФОП посредством ВОЛС | шт. | 0,05 | 225 | 250 | 250 | 100,0 | 5,0 |
9 | Удельный вес поселений области, присоединенных к ВОЛС | % | 0,05 | 53,3 | 55,5 | 55,5 | 100,0 | 5,0 |
10 | Количество узлов ШПД в поселениях области | шт. | 0,1 | 300 | 313 | 313 | 100,0 | 10,0 |
11 | Количество сельсоветов, в которых планируется ввод в действие дополнительных телефонных номеров за счёт средств областного бюджета | шт. | 0,15 | 0 | 16 | 16 | 100,0 | 15,0 |
12 | Количество вводимых телефонных номеров в поселениях области | шт. | 0,3 | 0 | 660 | 660 | 100,0 | 30,0 |
13 | Количество сельских жителей, которые получат возможность доступа к телекоммуникационным услугам (в т.ч. к порталу государственных услуг) | чел. | 0,15 | 0 | 1932 | 1932 | 100,0 | 15,0 |
| Iср | | | | | | | 100 |

Таблица 4
Сводная форма
по оценке эффективности программы

Наименование программы: «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»

Численное значение интегральной оценки (R) за отчётный год

Качественная характеристика 
программы

Численное значение интегральной оценки(R_0пр) за предшествующий год

Вывод о динамике эффективности реализации программы

Примеча-ние

1,005 | эффективная | - | - | -